娄底市科技信息中心2018年度部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-08-29 10:30 浏览量: 字体:

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  第一部分 娄底市科技信息中心概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 娄底市科技信息中心2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 娄底市科技信息中心2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 娄底市科技信息中心概况

  一、主要职能

  根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市科技信息中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发[2010]46号)精神,娄底市科技信息中心履行以下主要职责:

  (一)负责制定全市科技信息情报事业发展中长期规划,指导县(市区)科技情报所和市属企事业单位的科技信息工作。

  (二)负责全市公共科技资源收集、分析与发布,为领导科技决策提供咨询服务。

  (三)负责娄底市科技立项、成果鉴定等项目的科技查新检索工作。

  (四)负责“12396”星火科技信息服务,承担湖南省国家农村农业信息化示范试点建设与管理工作。

  (五)负责全市科技信息网络和科技基础条件平台管理与维护。

  (六)承担娄底市科技局电子政务工作的具体实施和技术保障。

  市科技信息中心为一类公益性事业单位,正科级,编制16人,其中设主任1人,副主任3人。

  第二部分 娄底市科技信息中心2018年度部门决算表

  (公开表格附后)

  第三部分 娄底市科技信息中心2018年度部门决算

  情况说明

  一、关于娄底市科技信息中心2018年度收入支出决算总体情况说明

  市科技信息中心2018年度收入包括财政拨款收入;支出包括保障单位基本运行的经费,以及“12396”、科技报告专项经费。收入总计247.43万元(含年初结转0.01万元),支出总计为247.43万元(含年末结转0.01万元);2017年收入总计241.1万元(含年初结转0.03万元),支出总计为241.1万元(含年末结转0.01万元)。2018年相比上年,收入、支出各增加6.33万元,增长2.63%。

  二、关于娄底市科技信息中心2018年度收入决算情况说明

  市科技信息中心2018年收入决算数247.43万元,主要为财政拨款收入,其中:财政拨款收入247.42万元,占99.99%,其他收入0万元,占0%。上年结余0.01万元,收入总计247.43万元。

  三、关于娄底市科技信息中心2018年度支出决算情况说明

  市科技信息中心2018年支出决算数247.43万元,其中:一般公共服务支出244.23万元,占98.7%,社会保障和就业支出3.2万元,占1.3%,其他支出0万元,占0%。2018年支出决算中工资福利支出207.72万元,商品和服务支出30.09万元,对个人和家庭的补助支出7.83万元,其他资本性支出1.79万元。

  四、关于娄底市科技信息中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  市科技信息中心2018年度财政拨款收入总计247.43万元(含上年结余0.01万元),财政拨款支出总计247.43万元(年末结转0.01万元)。2017年度财政拨款收入总计241.1万元(上年结余0.03万元),支出总计241.1万元(含年末结转0.01万元)。2018年相比上年收入、支出决算增加6.33万元,增长2.63%。

  五、关于娄底市科技信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  市科技信息中心2018年度财政拨款支出247.43万元,占本年支出合计100%,2017年度财政拨款支出241.1万元,2018年相比上年支出增加6.33万元,增长2.63%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  市科技信息中心2018年财政拨款支出247.43元,主要用于以下方面:一般公共服务支出244.23万元,占98.7%,社会保障和就业支出3.2万元,占1.3%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  市科技信息中心2018年财政拨款支出年初预算为207.8万元,支出决算为247.42万元,完成年初预算的119.07%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整及按政策追加社会保障支出、退休人员医疗经费、上年度结转资金安排支出。

  1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为207.8万元,支出决算为244.22万元,完成预算的117.52%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整及按政策追加社会保障支出、按政策退休人员死亡丧葬费。

  2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,完成预算100%。原因是按政策退休人员死亡丧葬费。

  六、关于娄底市科技信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  市科技信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中人员经费215.55万元,占87.12%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助、救济费、其他对个人和家庭补助支出;公用经费31.87万元,占12.88%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、关于娄底市科技信息中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  市科技信息中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,决算总计4.26万元,完成预算的60.86%,其中:公务接待费1.55万元,完成预算的22.14%;公务用车购置及运行费2.71万元,完成预算的38.71%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”省委“九项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”支出。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出4.26万元相比2017年决算数4.77万元,增加0.51万元,降低了10.69%,其中:公务用车购置及运行费支出2.71万元,下降0.7万元,下降20.5%;公务接待费支出1.55万元,下降0.2万元,14.81%。变化主要原因为本年度积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,规范接待次数,从严控制公务接待支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算2.7万元,占63.4%;公务接待费支出决算1.55万元,占36.6%。主要用于上级部门工作检查指导、县市信息所工作交流及“12396”接待专家等发生的接待支出。全年接待35批次,163人次。因公出国境支出决算0万元,占0%。

  八、关于娄底市科技信息中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2018年度政府性基金预算收支为0元,2017年度财政拨款支出0万元,2018年相比上年支出减少万元,减少0%。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出30.09万元,比2017 年增加13.32万元,增长44.27%。主要用于保障机关运转办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、水电费、维修费及科技事业支出。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我中心固定资产账面价值共计26.95万元。因公车制度改革,我单位留有一台应急车辆用于“12396”服务,账面上一台公务用车价值及保有量,单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备均无。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据财政预算管理的要求,我单位组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,我局财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了较好的社会效益,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分88分。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:娄底市科技信息中心2018年度部门决算表

  2019.8.21

信息来源:娄底市科技信息中心 作者: 编辑:
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