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娄底市科技信息中心2019年度决算公开

娄底市科技信息中心2019年度决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-21 08:08 浏览量: 字体:


目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

市科技信息中心单位概况

一、部门职责

根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市科技信息中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发[2010]46号)精神,娄底市科技信息中心履行以下主要职责:

  (一)负责制定全市科技信息情报事业发展中长期规划,指导县(市区)科技情报所和市属企事业单位的科技信息工作。

  (二)负责全市公共科技资源收集、分析与发布,为领导科技决策提供咨询服务。

  (三)负责娄底市科技立项、成果鉴定等项目的科技查新检索工作。

  (四)负责“12396”星火科技信息服务,承担湖南省国家农村农业信息化示范试点建设与管理工作。

  (五)负责全市科技信息网络和科技基础条件平台管理与维护。

(六)承担娄底市科技局电子政务工作的具体实施和技术保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位无内设机构,本单位为一级预算单位。

(二)决算单位构成。娄底市科技信息中心2019年部门决算公开即本部门决算公开。

第二部分   部门决算表


    见附件


第三部分     2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计272.13万元,与2018年相比,增加24.7万元,增长10%,主要是因为2019年较2018年人员工资绩效增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计272.11万元,其中:财政拨款收入269.62万元,占99%;其他收入2.49万元,占1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计270.91万元,其中:基本支出270.91万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计269.62万元、支出总计268.42万元,与2018年相比,收入增加22.2万元,增长9%;支出增加21万元,增长8.9%,主要是因为2019年较2018年人员工资绩效增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出268.42万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加21万元,增长8.9%,主要是因为2019年较2018年人员工资与绩效增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出268.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出268.42万元,占100%;其中工资福利支出243.7万元,占总支出的89.8%;商品服务支出20.8万元,占总支出的7.7%;个人和家庭补助支出3.92万元,占总支出的2.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为243.4万元,支出决算数为268.42万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)科学技术支出(款)技术研究与开发(项)。

年初预算数为20万元,支出决算数为20万元,完成年初预算的100%

2、 一般公共服务(类)科学技术支出(款)科技条件专项(项)。

年初预算数为3万元,支出决算数为3万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务(类)科学技术支出(款)其他社会科学支出(项)。

年初预算数为140.2万元,支出决算数为162.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数是因为人员工资绩效增加。

4、一般公共服务(类)科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算数为83.24万元,支出决算数为83.24万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出268.42万元,其中:人员经费247.62万元,占基本支出的92.3%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、奖励金、退休人员费用等;公用经费20.8万元,占基本支出的7.7%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、电话费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为3.8万元,完成预算的54.3%,其中:

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.56万元,完成预算的50%,决算数小于年初预算数的主要原因严格控制外来单位接待,手续不全者不予公务接待,与上年相比减少0.3万元,减少16%,减少的主要原因是厉行节约,减少外来单位接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.27万元,完成预算的57.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务派车,与上年相比减少1.1万元,减少27.5%,减少的主要原因是规范公务出车,爱护公务用车,减少运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.56万元,占40%,无因公出国(境)费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.27万元,占60%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.56万元,全年共接待来访团组18个、来宾193人次,主要是上级部门工作检查调研,兄弟市州科技信息工作交流,上级专家来娄公务活动等发生的接待支出。

3公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.27万元,其中:公务用车运行维护费2.27万元,主要是公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度 本单位无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出20.8万元,比年初预算数减少25.2万元,降低54.5%。主要原因是:挤出公寓经费用于保障发放职工的绩效奖自筹部分。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.4万元,用于参加省信息局的年度工作会议,人数4人,;开支培训费0.3万元,用于开展技术合同登记培训,人数32人,内容为规范技术合同登记业务

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是“12396”下乡农村服务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

    1.财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2.    事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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信息来源:娄底市科学技术局 作者: 编辑:
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