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娄底市科学技术局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市科学技术局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 13:34 浏览量: 字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市科学技术局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<娄底市机构改革方案>的通知》(湘办〔201866号)和《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于印发<娄底市机构改革实施方案>的通知》(娄办发〔20193号)精神,娄底市科学技术局履行以下主要职责:

(一)贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型市、县(市、区)建设。

(三)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,推动重点实验室等重大科技创新平台建设及科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)编制市级科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头市级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

(十三)负责省科学技术奖等的推荐申报工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹市内科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、部门机构设置

根据《娄底市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》(娄办〔201937号)文件精神,局内设机构为8个(含机关党委),全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室(人事科)、规划与资源配置科监督与政策法规科、高新技术产业科、农村与社会发展科技科成果转化与区域创新科外国专家科(市外国专家局)、机关党委。机构行政编制为17名,工勤事业编制2,在职人员18人(退休人员26人)属市一级预算单位。下设2个正科级直属单位,财政全额拨款事业单位。

三、2021年度部门预算情况说明

我局部门预算只有本级预算,没有包含二级预算单位部门预算,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有娄底市科学技术局本级。

我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括公共财政预算收入,支出包括单位基本运行经费及专项经费。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计 288.25 万元,比2020322.73万元执行数减少34.48  万元,减少的主要原因是人员经费的减少,一般性支出预算的压减,其中:公共财政拨款288.25 万元,减少34.48万元。

(二)关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

12021年一般公共预算拨款共计288.25 万元,比2020 322.73万元执行数减少34.48  万元,减少的主要原因是人员经费的减少,一般性支出预算的压减,其中:基本支出 254.63万元, 减少30.75万元,专项支出  33.62万元,减少3.73万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出218.82万元,占75.91%;商品和服务支出35.81万元,占12.42%专项支出33.62万元,占11.67%

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

①基本支出:2021年基本支出预算数为254.63万元,主要是用于人员工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、办公设备购置等日常公用经费。

③专项支出:2021年专项支出年初预算数为33.62万元,主要是用于科技新闻宣传、科技计划项目申报受理立项评审、科技经费管理与服务工作等方面。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计254.63  万元,比2020年 减少30.75  万元,减少的主要原因是人员经费的减少,一般性支出预算的压减,其中:人员经费218.82万元,公用经费 35.81万元。公用经费包括办公费  1万元,差旅费 2 万元,培训费 1.89 万元,公务接待费  4.5万元,工会经费 1.51 万元,福利费 2.27 万元,公务用车运行维护费  1万元,车补 13.99 万元,其他商品和服务支出 7.65万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市科学技术局使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为 10.96 万元,其中:公务接待费  7.96万元、因公出国(境)费  0万元、公务用车购置及运行费 3 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 3 万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算持平

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计 288.25 万元,比2020322.73万元执行数减少34.48 万元,减少的主要原因是人员经费的减少,一般性支出预算的压减,其中:公共财政拨款收支 288.25万元,减少 34.48万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支 0 万元,上级补助收入0 万元,政府性基金收入0 万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计 288.25 万元,比2020322.73万元执行数减少34.48 万元,减少的主要原因是人员经费的减少,一般性支出预算的压减,其中:公共财政拨款收支 288.25万元,减少 34.48万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支 0 万元,上级补助收入0 万元,政府性基金收入0 万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计 288.25 万元,比2020322.73万元执行数减少34.48 万元,减少的主要原因是人员经费的减少,一般性支出预算的压减,其中:基本支出 254.63万元,专项支出 33.62 万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市科学技术局机关运行经费财政拨款预算 288.25万元,比2020年减少34.48 万元。下降10.68 %,减少的主要原因是人员经费的减少,一般性支出预算的压减。

2021年本部门安排政府采购预算资金为18.80万元,其中,政府采购货物预算8.9万元,政府采购服务预算9.9万元.

3、国有资产占有使用情况。

截至20201231日,固定资产总额 1518.67万元,其中房屋1435.53 万元,公务用车119.98万元,无形资产0万元,其他固定资产63.16万元,没有单价在50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为288.25万元,其中,基本支出254.63万元,专项支出33.62万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计69.43万元,比2020年执行数减少6.9万元,减少的主要原因是人员减少相关费用减少。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


附件:2021年科学技术局部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

信息来源:娄底市科学技术局 作者: 编辑:
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