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娄底市高新技术产业管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市高新技术产业管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 13:36 浏览量: 字体:

  

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市高新技术产业管理办公室2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市高新技术产业管理办公室加挂市科技馆牌子,主要职责:负责为全市高新技术产业发展、促进高新技术成果转化提供相关服务,负责市科技馆的运行管理,组织开展科普知识讲座、科技成果展览和青少年科技竞赛活动等工作。

二、部门机构设置:

    根据《关于娄底市科学技术局所属事业单位机构编制事项调整的通知》(娄委编【201991号)文件要求,娄底市高新技术产业办公室加挂市科技馆牌子,正科级公益一类全额拨款事业单位,定编7名,内设科室2个:办公室、科技馆。

现有在职人员8人,属市正科级预算单位,财政全额拨款事业单位。

三、2021年度部门预算情况说明

部门预算只有本级预算,没有二级预算单位,纳入2021年部门预算编制范围的只有娄底市高新技术产业管理办公室本级。

我部门2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括公共财政预算收入,支出包括单位基本运行经费及专项经费。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计90.34万元,比202075.32万元执行数增加15.02万元,增加的主要原因是人员经费的增加其中:公共财政拨款90.34万元,增加15.02万元。

(二)关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

12021年一般公共预算拨款共计90.34万元,比202075.32万元执行数增加15.02万元,增加的主要原因是人员经费的增加其中:基本支出86.05万元, 增加15.50万元,专项支出4.29万元,减少0.48万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出78.23万元,占86.60%;商品和服务支出7.82万元,占8.65% 专项支出4.29万元,占4.75%

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

①基本支出:2021年基本支出预算数为86.05万元,主要是用于人员工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、办公设备购置等日常公用经费。

③专项支出:2021年专项支出年初预算数为4.29万元,主要是用于科技经费管理与服务工作等方面。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计86.05万元,比2020年 增加15.50万元,增加的主要原因是人员经费的增加,其中:人员经费7.82万元,公用经费7.82万元。公用经费包括办公费  0.39万元,印刷费0.80万元,邮电费0.15万元,差旅费0.60万元,培训费0.62万元,公务接待费0.20万元,工会经费0.50 万元,福利费0.75万元,其他商品和服务支出3.81万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市高新技术产业管理办使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为1.47万元,其中:公务接待费1.47万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元,2021年本单位的“三公经费”预算与2020年年初预算持平

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明        

2021年收支预算共计90.34万元,比202075.32万元执行数15.02万元,增加的主要原因是人员经费的增加。其中:公共财政拨款收支90.34万元,增加15.02万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计90.34万元,比202075.32万元执行数增加15.02万元,增加的主要原因是人员经费的增加。其中:公共财政拨款收支90.34万元,增加15.02万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计90.34万元,比202075.32万元执行数增加15.02万元,增加的主要原因是人员经费的增加。其中:基本支出 86.05万元,专项支出 4.29万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市高新办机关运行经费财政拨款预算90.34万元,比2020增加15.02万元。上升19.94 %增加的主要原因是人员经费的增加。

2、政府采购情况。

2021年本部门安排政府采购预算资金为2.04万元,其中,政府采购货物预算2.04万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至20201231日,固定资产总额 5.57万元,其中房屋0万元,公务用车0台 ,无形资产0万元,其他固定资产5.57万元,没有单价在50 万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为90.34万元,其中,基本支出86.05万元,专项支出4.29万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计12.11万元,比2020执行数减少0.16万元,减少的主要原因是一般性支出预算的压减。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

                     

附件:

2021年娄底市高新技术产业管理办公室部门预算和“三公”经费预算公开参考表格
信息来源:娄底市科学技术局 作者: 编辑:
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