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娄底市科技信息中心2018年部门预算说明

作者: 文章来源:市科技局 发布时间: 2018-01-30 字体:【】【】【

一、单位职能职责:

根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市科技信息中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发[2010]46号)精神,娄底市科技信息中心履行以下主要职责:

 (一)负责制定全市科技信息情报事业发展中长期规划,指导县(市区)科技情报所和市属企事业单位的科技信息工作。

 (二)负责全市公共科技资源收集、分析与发布,为领导科技决策提供咨询服务。

(三)负责娄底市科技立项、成果鉴定等项目的科技查新检索工作。

   (四)负责“12396”星火科技信息服务,承担湖南省国家农村农业信息化示范试点建设与管理工作。

 (五)负责全市科技信息网络和科技基础条件平台管理与维护。

   (六)承担娄底市科技局电子政务工作的具体实施和技术保障。

(七)承担娄底市科技报告制度的收集、加工、审核及共享服务。

市科技信息中心为正科级事业单位,编制16人,设主任1人,副主任3人,在职人员18人。

 

二、2018年部门预算情况说明:

2018年部门预算编报范围为娄底市科技信息中心,收入包括公共预算收入拨款;支出包括单位基本运行经费和专项经费。

(一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2018年财政拨款收支总预算202.6万元,收入为一般公共预算拨款,一般公共预算当年拨款收入202.6万元;2018年支出预算数202.6万元,其中其他社会科学支出154.1万元;其他科学技术支出48.5万元。

(二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算当年拨款数202.6万元,  2017 年执行数增加了17万元,主要是增加了专项事业工作经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2018年预算工资福利支出154.1万元,占76% 商品和服务支出20.94万元,占 11%;对个人和家庭的补助支出0万元;专项支出27.56万元,占13%,专项拨款主要用于“12396”农村科技信息服务及科技报告制度启动工作经费。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

①工资福利支出2018年预算数为154.1万元,比2017年执行数减少4.5万元,下降3%

②商品和服务支出2018年预算数为20.94万元,比2017年执行数增加4.17万元,增加20%。

③对个人和家庭的支出2018年预算数为0万元,比2017年执行数下降61.4万元,下降100%。

④专项事业费支出2018年预算数为27.56万元,比2017年执行数增加4.38万元,增加16%。

(三)关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出175.04万元,其中:人员经费154.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金;

公用经费20.94万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  (四)关于2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算总计7万元,其中:公务接待费3万元;公务用车运行维护费4万元。

  (五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (六)关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。

支出包括:一般基本支出、专项支出等。本单位2018 年收支总预算202.6万元。

  (七)关于2018 年收入预算情况说明

2018年收入预算数202.6万元,其中:经费拨款202.6万元。

  (八)关于 2018 年支出预算情况说明

2018年支出预算数202.6万元,其中:其他社会科学支出154.1万元;其他科学技术支出48.5万元。

1.基本支出:2018年预算数为175.04万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出154.1万元,商品和服务支出20.94万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

2.专项支出: 2018年预算数为27.56万元,主要用于“12396”农村科技信息服务及科技报告制度工作经费。

   (九)其他重要事项的情况说明

本说明中的“其他社会科学支出”主要用于本单位职工工资、职工住房公积金及社会保障缴费。

附表:2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

                                2018年 1月 25 日