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娄底市高新技术产业管理办公室2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市高新技术产业管理办公室 发布时间: 2018-02-05 字体:【】【】【

    一、单位职能职责:

  1、编制全市高新技术产业务中长期发展规划;

  2、负责全市高新技术项目申报与管理;

  3、负责组织实施高新技术产业化工程;

  4、负责组织全市高新技术企业(产品)的培育认定和考核工作;

  5、负责全市高新技术产业指标统计工作;

  6、指导企业申报国家、省高新技术产业发展引导资金;

  7、指导县市区高新技术产业发展管理工作;

  8、组织建立高科技风险投资与担保机构;

  9、完成市人民政府和市科技局交办的其他工作。

  二、2018年部门预算情况说明:

  2018年部门预算编报范围为娄底市高新技术产业管理办公室收入包括公共预算收入、支出包括单位基本运行的经费和专项经费。

  (一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

  2018年财政拨款收支总预算68.50万元,收入为一般公共预算拨款68.50万元。

  (二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (1)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2016年一般公共预算当年拨款68.50万元,比2017年执行数增加2.22万元,主要是职工工资增加。

  (2)一般公共预算当年拨款结构情况

  工资福利支出54.90万元,占80.1%,商品和服务支出6.5万元,占9.5%专项支出7.1万元,占10.4%。

  (3)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、工资福利支出2018年预算数为54.90万元,比2017年执行数增加8.99万元,上升19.50%。

  2、商品和服务支出2018年预算数6.50万元,比2017年执行数增加0.15万元,上升2.4%

  (三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出68.50万元,其中:人员经费54.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金;

  公用经费13.60万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  (四)关于2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费预算总计3.9万元,其中:公务接待费2.1万元;公务用车费1.8万元,与上年同期持平。

  (五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

  2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (六)关于2018年收支预算情况的总体说明

  收入包括:一般公共预算拨款收入,其他收入。支出包括:科学技术支出。2018年收支总预算68.50万元。

  (七)关于2018年收入预算情况说明

  2018年收入预算数68.50万元,其中:经费拨款68.50万元。

  (八)关于2018年支出预算情况说明

  2018年支出预算数68.50万元,其中:科学技术支出68.50万元。

  1、基本支出:2018年预算数为61.40万元,系保障本单位机构正常运行,完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基中:工资福利支出54.90万元,商品和服务支出6.5万元。

  2、专项支出:2018年预算数为7.1万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  附表:2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格。

  20182月5日