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2017年娄底市地震局公开决算书

作者: 文章来源:本站原创 发布时间: 2018-09-21 字体:【】【】【

  

  

  

  

   

  目录

    

  第一部分 概述

  一、职能职责

  二、单位构成

  第二部分 娄底市地震局2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 娄底市地震局2017年度部门决算情况说明

   

  第一部分  概述

    

  一、职能职责

  根据娄底市人民政府办公室《关于印发娄底市科技局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发〔2010〕46号)精神,娄底市地震局履行以下主要职责:

    (一)贯彻执行国家、省、市制定的防震减灾工作方针、政策、法律、法规及有关规定;

    (二)负责制定全市防震减灾的中长期规划,并组织实;

    (三)组织管理本市地震监测预报工作,并抓好辖区内各种观测项目的观测质量,负责提出地震趋势预报及震情和地震灾情速报;

    (四)做好破坏性地震应急预案的检查、监督和落实工作,承担在破坏性地震后,市防震减灾指挥部办事机构的职责,并参与省地震部门对地震灾害损失的评估;

    (五)管理地震烈度区划和震害预测工作;

    (六)负责重大工程的地震安全性评价工作;

    (七)参与重大工程抗震设计的评审,负责以地震动参数表述的一般工程的抗震设防管理、确认及技术服务工作;

    (八)开展防震减灾宣传教育工作;

    (九)会同有关部门共同保护好地震监测设施及监测环境;组织管理本市地震科技协作与交流,有关人员的业务培训,地震科研和科技成果推广应用,地震科技档案等工作;

    (十)指导县市地震局、站、台和企业的防震减灾工作。

  二、机构设置

  娄底市地震局为副处级参照公务员管理事业单位,设局长一名,副局长两名。我局现有在职人员7人,退休4人。

   

   

  第二部分 

  娄底市地震局2017年度部门决算表

   

  

   

   

   

   

   

  一、收入支出决算总表

   

   

   

   

   

  公开01表

  部门:

   

   

   

   

  单位:万万元

  收入

  支出

  项    目

  行次

  决算数

  项    目

  行次

  决算数

  栏    次

   

  1

  栏    次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  132.22

  一、一般公共服务支出

  14

   

  二、上级补助收入

  2

   

  二、外交支出

  15

   

  三、事业收入

  3

   

  三、国防支出

  16

   

  四、经营收入

  4

   

  四、公共安全支出

  17

   

  五、附属单位上缴收入

  5

   

  五、教育支出

  18

   

  六、其他收入

  6

  3.03

  十八、国土海洋气象等支出

  19

  125.68

  本年收入合计

  25

  135.25

  本年支出合计

  22

  125.68

  用事业基金弥补收支差额

  26

   

  结余分配

  23

   

  年初结转和结余

  27

   

  年末结转和结余

  24

  9.57

   

  28

   

   

  25

   

  总计

  29

  135.25

  总计

  26

  135.25

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  二、收入决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开02表

  部门:

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万万元

  项    目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  135.25

  132.22

   

   

   

   

  3.03

  220

  国土海洋支出

  135.25

  132.22

   

   

   

   

   

  22004

  地震事务

  135.25

  132.22

   

   

   

   

   

  2200401

  行政运行

  132.22

  132.22

   

   

   

   

   

  2200404

  地震监测

  3.03

   

   

   

   

   

  3.03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   

  三、支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开03表

  部门:

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  125.68

  125.68

   

   

   

   

  220

  国土海洋支出

  125.68

  125.68

   

   

   

   

  22004

  地震事务

  125.68

  125.68

   

   

   

   

  2200401

  行政运行

  122.65

  122.65

   

   

   

   

  2200404

  地震监测

  3.03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  四、财政拨款收入支出决算总表

   

   

   

   

   

   

   

  公开04表

  部门:

   

   

   

   

   

   

  单位:万万元

  收入

  支出

  项    目

  行次

  金额

  项    目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏    次

   

  1

  栏    次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  132.22

  一、一般公共服务支出

  15

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、外交支出

  16

   

   

   

   

  3

   

  三、国防支出

  17

   

   

   

   

  4

   

  四、公共安全支出

  18

   

   

   

   

  5

   

  五、教育支出

  19

   

   

   

   

  6

   

  六、科学技术支出

  20

   

   

   

   

  7

   

  十八、国土海洋气象等支出

  21

  122.65

  122.65

   

   

  8

   

   

  22

   

   

   

  本年收入合计

  9

  132.22

  本年支出合计

  23

  122.65

  122.65

   

  年初财政拨款结转和结余

  10

   

  年末财政拨款结转和结余

  24

  9.57

  9.57

   

  一般公共预算财政拨款

  11

   

   

  25

   

   

   

  政府性基金预算财政拨款

  12

   

   

  26

   

   

   

   

  13

   

   

  27

   

   

   

  总计

  14

  132.22

  总计

  28

  132.22

  132.22

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   

   

   

   

   

  公开05表

  部门:

   

   

   

   

  单位:万万元

     

  本年支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出  

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  122.65

  122.65

   

  220

  国土海洋气象支出

  122.65

  122.65

   

  22004

  地震事务

  122.65

  122.65

   

  2200401

  行政运行

  122.65

  122.65

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

  公开06表

  部门:

   

   

   

   

   

   

  单位:万万元

  人员经费

  公用经费

  经济分类 科目编码

  

  科目名称

  金额

  经济分类 科目编码

  

  科目名称

  金额

  经济分类 科目编码

  

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  97.33

  302

  商品和服务支出

  16.33

  310

  其他资本性支出

   

  30101

    基本工资

  29.06

  30201

    办公费

  0.94

  31001

    房屋建筑物购建

   

  30102

    津贴补贴

  16.03

  30202

    印刷费

  0.37

  31002

    办公设备购置

   

  30103

    奖金

  24.29

  30203

    咨询费

   

  31003

    专用设备购置

   

  30104

    其他社会保障缴费

  8.57

  30204

    手续费

   

  31005

    基础设施建设

   

  30106

    伙食补助费

  6.31

  30205

    水费

  0.06

  31006

    大型修缮

   

  30107

    绩效工资

   

  30206

    电费

  0.07

  31007

    信息网络及软件购置更新

   

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  7.89

  30207

    邮电费

  2.29

  31008

    物资储备

   

  30109

    职业年金缴费

  3.58

  30208

    取暖费

   

  31009

    土地补偿

   

  30199

    其他工资福利支出

  1.61

  30209

    物业管理费

   

  31010

    安置补助

   

  303

  对个人和家庭的补助

  8.99

  30211

    差旅费

  2.19

  31011

    地上附着物和青苗补偿

   

  30301

    离休费

   

  30212

    因公出国(境)费用

   

  31012

    拆迁补偿

   

  30302

    退休费

  7.71 

  30213

    维修(护)费

   

  31013

    公务用车购置

   

  30303

    退职(役)费

   

  30214

    租赁费

   

  31019

    其他交通工具购置

   

  经济分类 科目编码

  

  科目名称

  金额

  经济分类 科目编码

  

  科目名称

  金额

  经济分类 科目编码

  

  科目名称

  金额

  30304

    抚恤金

   

  30215

    会议费

  0.13

  31020

    产权参股

   

  30305

    生活补助

   

  30216

    培训费

  0.80

  31099

    其他资本性支出

   

  30306

    救济费

   

  30217

    公务接待费

  0.31

  304

  对企事业单位的补贴

   

  30307

    医疗费

   

  30218

    专用材料费

   

  30401

    企业政策性补贴

   

  30308

    助学金

   

  30224

    被装购置费

   

  30402

    事业单位补贴

   

  30309

    奖励金

   

  30225

    专用燃料费

   

  30403

    财政贴息

   

  30310

    生产补贴

   

  30226

    劳务费

   

  30499

    其他对企事业单位的补贴

   

  30311

    住房公积金

  7.27

  30227

    委托业务费

   

  307

  债务利息支出

   

  30312

    提租补贴

   

  30228

    工会经费

  0.54

  30701

    国内债务付息

   

  30313

    购房补贴

   

  30229

    福利费

  1.98

  30707

    国外债务付息

   

  30314

    采暖补贴

   

  30231

    公务用车运行维护费

  0.55

  399

  其他支出

   

  30315

    物业服务补贴

   

  30239

    其他交通费用

  2.11

  39906

    赠与

   

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

   

  30240

    税金及附加费用

   

   

   

   

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  4.00

   

   

   

  人员经费合计

  106.32

  公用经费合计

  16.33

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开07表

  部门:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 购置费

  

  公务用车 运行费

  

   

   

   

  小计

  公务用车 购置费

  

  公务用车 运行费

  

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  0.86

   

  0.86

   

  0.55

  0.31

  0.86

   

  0.86

   

  0.55

  0.31

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开08表

  部门:

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万万元

     

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出  

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

  第三部分 

  娄底市地震局2017年度部门决算情况说明 

  、收入支出决算总体情况说明

  2017年本年收入合计135.25万元,其中:财政拨款收入132.22万元,占97.78%;其他收入3.03万元,占2.22%。2017年本年支出合计135.25万元,国土海洋气象等支出合计125.68万元,占92.92%年末结转和结余9.57万元,7.08%

  收入决算情况说明

  2017年国土海洋气象等收入135.25万元。地震事务收入135.25,其中行政运行132.22万元97.78%,地震监测收入3.03万2.22%。

  支出决算情况说明

  2017年国土海洋气象等支出125.68万元。地震事务支出125.68万元,其中行政运行122.65万元,97.59%地震监测支出3.03万2.41%。

  财政收入支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款等收入132.22万元。2017年国土海洋气象等支出122.65万元,年末财政拨款结转9.58万元

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

  (一)财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款132.22万元2017年度一般公共服务支出122.65万元,年末财政拨款结转和结余9.57万元

  )一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出122.65万元国土海洋气象等支出122.65万元,地震事务支出125.65万元,行政运行122.65万元

  、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出132.22万元,其中:

  人员经费106.32万元,主要包括:基本工资29.06万元、津贴补贴16.03万元、养老保险7.89万元、伙食补助6.31万元、奖金24.29万元其他工资福利支出1.61万元、职业年金缴费3.58万元、其他社会保障缴费8.57万元其他对个人和家庭的补助支出8.99万元,其中住房公积金7.27万元、退休费1.72万元

  公用经费16.33万元,主要包括:办公费0.94万元水费0.06万元、电费0.07万元、印刷费0.37万元、邮电费2.29万元、差旅费2.19万元、会议费0.13万元、培训费0.86万元、公务接待费0.31万元、工会经费0.54万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费2.11万元、其他商品和服务支出4.00万元

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2017年度“三公”经费财政拨款预算0.86万元,其中公务接待费0.31万元、公务用车运行维护费0.55万元2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元,其中公务接待费0.31万元、公务用车运行维护费0.55万元,公务接待费用主要用于接待省局领导和兄弟市州学习交流活动用餐。公务用车主要用于地震考察等业务活动用车

  、部门整体支出绩效情况说明

  (一)2017年娄底市地震局整体支出绩效目标设定及指标设置情况

  目标1:地震台站运行维护、地震预报趋势研究。设定地震台站运行率大于95%。设定年度地震趋势预报研究报告形成结论。 目标2:抗震设防监督管理、防震减灾宣传。设定接到申请即审批,防震减灾宣传二次以上 目标3:地震应急制度建设,随时应对突发地震等事件。

  设定目标完善地震应急制度建设,制定娄底市地震局应急预案,和完善娄底市地震应急预案,及时应对突发地震等事件。

  (二)2017年娄底市地震局支出绩效目标实现情况和指标完成情况

  目标1:地震台站运行维护、地震预报趋势研究。设定地震台站运行率大于95%,娄底市地震局直属台站娄底地震台运行率由省地震局直接监管通报大于99%。设定年度地震趋势预报研究报告形成结论,形成了2018年娄底市地震趋势会商报告并被省地震局评为全省优秀。 目标2:抗震设防监督管理、防震减灾宣传。设定接到申请即审批,防震减灾宣传二次以上,娄底市地震在政务中心设立审批窗口,出勤率达100%,收到申请即审批。防震减灾宣传5月12日防灾减灾日在娄星广场进行宣传,5月17日,参加科普活动周宣传。活动期间,娄底市地震局通过现场咨询、展出地震科普知识图片、发放防震减灾知识资料等丰富多彩的形式,面向公众从科学角度宣传地震知识,普及地震应急避险常识。本次科普宣传共展出展板10块,发放《家庭地震应急三点通》、《你必须掌握的防震知识》5500多本,赠送印有宣传标语的环保袋和围裙2200余个,设立咨询台1个,现场接受咨询1100人次。通过系列活动,增强了我市广大人民群众的防震减灾意识,提高了公众应急避险能力。以及全社会应对和处置突发事件的综合能力,有力地推进了防震减灾工作的开展,对促进建设平安娄底、和谐娄底、幸福娄底起到了积极作用。 目标3:地震应急制度建设,随时应对突发地震等事件。

  设定目标完善地震应急制度建设,制定娄底市地震局应急预案,和完善娄底市地震应急预案。

  (三)应对突发地震等事件

  1.2017年10月28日12点35分,在湖南省娄底市双峰县(北纬27.57度,东经112.00度)发生ML2.0级地震,震源深度10公里。

  10月29日18点02分,在湖南省娄底市双峰县(北纬27.59度,东经112.04度)发生ML1.3级地震,震源深度7公里。

  10月31日21点01分,在湖南省娄底市双峰县(北纬27.55度,东经112.06度)发生ML2.2级地震,震源深度8公里。

  接到地震发生的信息后娄底市地震局立即启动了地震应急工作程序。局长龚茂松马上向市政府张宝忠副秘书长、市科技局胡绍华局长汇报了情况,11月1日上午娄底市地震局与双峰县经信局、双峰县地震局、娄星区地震局、双峰县国土局、洪山殿镇人民政府、蛇形山镇人民政府、湖南地勘局418队等组成联合调查组到现场勘察。经调查,震中位于洪山殿洲上村、高桥村一带,永红、太平、公益、新檀、鳌头、檀木、太和、周家,娄星区蛇形山镇冲口、檀凤、万富、洪河、立新等村村民普遍有感。有地声,破旧房屋有掉瓦、玻璃震裂、墙壁出现小裂缝现象,震感范围约40平方公里,没有人员伤亡和其他财产损失报告。

  这三次地震都是微震,影响不大。调查组现场向村干部和群众通报了调查结果,同时对群众进行了防震减灾知识的宣传,消除了群众的恐慌心理。

   

  未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

  娄底市地震局既定绩效目标均已完成。  

  (五)总体评价和自评得分情况

  1、娄底市地震局2017年度工作总体自我评价。2017年,在市委市政府的坚强领导下,在省地震局和市科技局的精心指导下,全市各级地震局组织紧紧围绕市委市政府工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。

  2、市绩效办对2017年娄底市地震局的绩效评估考核结果是合格,评分未出来。

  3、自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,市地震局一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为94分。详见部门整体支出绩效评价指标表。    

  (六)存在问题与建议

  存在的问题建议自从新修改《防震减灾法》实施后的监测预报、地震应急救援、农村抗震安全民居建设和抗震设防监督管理以及防震减灾宣传普及等职能得到加强,建设工程抗震设防工作和地震应急应对工作进一步加强。2017年起娄底发生多次地震,每次地震都要实地进行调查并要接待来娄现场指导调查的省地震局专家,但是相应的工作经费没有增加恳请增加固定地震应急的经费投入。

  加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

   

   附件:2017年度市地震局决算公开表.xls

   

                                                                                                    娄底市地震局

                                                                                                    2018912